主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2022年預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算收入。

2022年一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算619,345萬元調(diào)整為615,363萬元，調(diào)減3,982萬元。

調(diào)整的主要原因：一是受國家實(shí)施更大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)政策、制造業(yè)中小微企業(yè)繼續(xù)延緩繳納部分稅費(fèi)政策等因素影響，導(dǎo)致我縣地方稅收收入出現(xiàn)減收，需要調(diào)減地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)。二是為落實(shí)好退稅減稅降費(fèi)政策，中央、省財(cái)政新增安排退稅減稅降費(fèi)專項(xiàng)資金和補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力專項(xiàng)資金，彌補(bǔ)政策性減收缺口；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，中央、省財(cái)政補(bǔ)助資金直接結(jié)算到市級(jí)財(cái)政，導(dǎo)致我縣轉(zhuǎn)移支付收入規(guī)模減少。三是省財(cái)政已經(jīng)轉(zhuǎn)貸下達(dá)我縣2022年新增一般債券資金，需要納入預(yù)算調(diào)整方案。四是在預(yù)算執(zhí)行中，調(diào)入資金根據(jù)實(shí)際情況要予以調(diào)減。

調(diào)整的主要事項(xiàng)是：

1、地方一般公共預(yù)算收入。

地方一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)期目標(biāo)120,416萬元調(diào)整為116,649萬元，調(diào)減3,767萬元。其中：地方稅收收入調(diào)減8,767萬元；非稅收入調(diào)增5,000萬元（主要是高鐵建設(shè)耕地開墾費(fèi)7,666萬元一次性增加因素）。調(diào)整后的地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)比年初目標(biāo)下降3.1%，比2021年實(shí)績?cè)鲩L8.5%。

2、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入。

上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入由404,923萬元調(diào)整為384,558萬元，調(diào)減20,365萬元。調(diào)整的主要項(xiàng)目：

一是縣級(jí)基本財(cái)力保障補(bǔ)助調(diào)增9,477萬元。主要是為落實(shí)好退稅減稅降費(fèi)政策，彌補(bǔ)政策性減收，中央、省財(cái)政安排我縣補(bǔ)充縣級(jí)財(cái)力專項(xiàng)資金14,477萬元（一次性財(cái)力補(bǔ)助），年初預(yù)算已編列5,000萬元，相應(yīng)調(diào)增9,477萬元。

二是結(jié)算補(bǔ)助收入調(diào)增2,158萬元。主要是為落實(shí)支持小微企業(yè)留抵退稅政策，中央、省財(cái)政安排我縣支持小微企業(yè)留抵退稅和其他退稅減稅降費(fèi)專項(xiàng)補(bǔ)助8,213萬元，年初預(yù)算已編列6,055萬元，相應(yīng)調(diào)增2,158萬元。

三是衛(wèi)生健康共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付調(diào)減32,000萬元。主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，中央、省財(cái)政補(bǔ)助資金直接結(jié)算到市級(jí)財(cái)政（收支規(guī)模同時(shí)調(diào)減）。

3、新增一般債券收入。

新增一般債券收入調(diào)增24,150萬元。主要是省財(cái)政已轉(zhuǎn)貸下達(dá)我縣2022年新增一般債券收入24,150萬元。

4、調(diào)入資金。

調(diào)入資金由年初預(yù)算41,860萬元調(diào)整為37,860萬元，調(diào)減4,000萬元。主要是預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)減從收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項(xiàng)資金中調(diào)入4,000萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出。

2022年一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算617,845萬元調(diào)整為614,775萬元，調(diào)減3,070萬元。

調(diào)整的主要原因：一是省財(cái)政核定轉(zhuǎn)貸我縣新增一般債券資金已經(jīng)下達(dá)，資金安排方案已經(jīng)縣第十七屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，需要分科目調(diào)增支出。二是為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，各級(jí)陸續(xù)出臺(tái)了一系列惠企紓困具體辦法,需要增加支出。三是預(yù)算執(zhí)行中，相關(guān)民生政策支出調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，以及實(shí)際工作需要，調(diào)整安排部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。四是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，中央、省財(cái)政補(bǔ)助資金直接結(jié)算到市級(jí)財(cái)政，相應(yīng)調(diào)減衛(wèi)生健康支出。

調(diào)整的主要事項(xiàng)是：

1、一般公共預(yù)算支出。

一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算548,665萬元調(diào)整為547,205萬元，調(diào)減1,460萬元。調(diào)整的主要科目為：

一是一般公共服務(wù)支出調(diào)增1588萬元。主要是預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)實(shí)際需要增加安排部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

二是教育支出調(diào)增2,669萬元。主要是根據(jù)實(shí)際需求增加安排普惠性民辦幼兒園公用經(jīng)費(fèi)、平安校園建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，以及用新增一般債券資金安排縣第八小學(xué)和黃梅一中附屬濱江學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)支出。

三是社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增1,226萬元。主要是預(yù)算執(zhí)行中，社會(huì)救助兜底提標(biāo)、優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼及醫(yī)療救助、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶提標(biāo)等民生政策增加支出。

四是衛(wèi)生健康支出調(diào)減27,007萬元。主要是用新增一般債券資金安排縣中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷和縣疾控中心整體搬遷項(xiàng)目建設(shè)支出；另外，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，中央、省財(cái)政補(bǔ)助支出相應(yīng)調(diào)減。

五是節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增3,107萬元。主要是根據(jù)實(shí)際需要增加礦山綜合整治、中央環(huán)保督察、排污許可證質(zhì)量及執(zhí)行報(bào)告審核等經(jīng)費(fèi)支出，以及用新增一般債券資金安排城區(qū)黑臭水體綜合整治工程項(xiàng)目建設(shè)支出。

六是城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增8,176萬元。主要是根據(jù)實(shí)際需要增加安排垃圾場滲濾液托管運(yùn)行、建設(shè)工程項(xiàng)目多測合一信息數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，以及用新增一般債券資金安排經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道升級(jí)改造、高鐵新區(qū)新城大道（迎賓大道—C11路）市政工程、高鐵新區(qū)晉梅南路（新縣河?xùn)|段）市政工程、小池濱江新區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套（臨港北路東延伸段）等項(xiàng)目建設(shè)支出。

七是農(nóng)林水支出調(diào)增5,039萬元。主要是根據(jù)實(shí)際需要增加安排村級(jí)黨員群眾服務(wù)中心建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、外來入侵物種普查、龍感湖水葫蘆治理等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，以及用新增一般債券資金安排考田河防洪治理工程、2021年千億斤糧食產(chǎn)能規(guī)劃田間工程、小池外排泵站工程配套飛虹港水系連通工程等項(xiàng)目建設(shè)支出。

八是交通運(yùn)輸支出調(diào)增2,486萬元。主要是用新增一般債券資金安排高鐵站集疏運(yùn)G105改建工程項(xiàng)目建設(shè)支出；另外，在預(yù)算執(zhí)行中，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、公交運(yùn)營補(bǔ)貼資金根據(jù)實(shí)際情況調(diào)減支出。

九是資源勘探信息等支出調(diào)增380萬元。主要是根據(jù)實(shí)際需要增加安排外貿(mào)出口獎(jiǎng)勵(lì)資金、紡織新材料專項(xiàng)補(bǔ)助等支出。

十是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出調(diào)增817萬元。主要是為落實(shí)黨中央、國務(wù)院扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，需要增加安排汽車消費(fèi)補(bǔ)貼資金、湖北消費(fèi)券投放本級(jí)配套資金等支出。

十一是是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增?59萬元。主要是根據(jù)實(shí)際需要增加非煤礦山、?；返刃袠I(yè)安全技術(shù)服務(wù)采購資金和外接煙管室內(nèi)無煙農(nóng)村家用取暖柴火爐建設(shè)項(xiàng)目資金。

2022年一般公共預(yù)算支出調(diào)整凈減支1,460萬元，調(diào)整的具體項(xiàng)目情況見附表2。

2、上解上級(jí)支出。

上解上級(jí)支出由年初預(yù)算25,186萬元調(diào)整為23,576萬元，調(diào)減1,610萬元。主要是上解省財(cái)政支出根據(jù)地方稅收收入減收情況相應(yīng)調(diào)減。

（三）調(diào)整后的收支平衡情況。

2022年調(diào)整后的一般公共預(yù)算總收入615,363萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入116,649萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入384,558萬元，調(diào)入資金37,860萬元，新增一般債券收入24,150萬元，再融資一般債券收入42,453萬元，上年結(jié)余9,693萬元。一般公共預(yù)算總支出614,775萬元，其中：一般公共預(yù)算支出547,205萬元，上解支出23,576萬元，一般債務(wù)還本支出43,994萬元。收支相抵，年終預(yù)計(jì)滾存結(jié)余588萬元。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

調(diào)整的主要原因：一是受房地產(chǎn)市場低迷、土地市場疲軟等因素影響，今年土地出讓收入明顯下滑，需要調(diào)減政府性基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)；同時(shí)，按照“以收定支”的原則，結(jié)合預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行情況，相應(yīng)調(diào)減政府性基金預(yù)算支出。二是為確保專項(xiàng)債券按時(shí)還本付息，財(cái)政部門督促項(xiàng)目單位及時(shí)將還本付息資金繳入財(cái)政，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)專項(xiàng)收入相應(yīng)增加。三是省財(cái)政已經(jīng)轉(zhuǎn)貸下達(dá)我縣2022年新增專項(xiàng)債券，債券資金收支需要納入預(yù)算方案。同時(shí)，積極爭取省財(cái)政增加我縣再融資債券，緩解債券還本壓力，再融資債券收入相應(yīng)增加。

（一）政府性基金預(yù)算收入。

2022年政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算297,140萬元調(diào)整為334,590萬元，調(diào)增37,450萬元。

調(diào)整的主要事項(xiàng)：

1、政府性基金預(yù)算收入。

政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算248,740萬元調(diào)整為203,290萬元，調(diào)減45,450萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減65,000萬元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)專項(xiàng)收入（收取項(xiàng)目單位的專項(xiàng)債券本息）調(diào)增19,550萬元。

2、專項(xiàng)債券收入。

地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算38,823萬元調(diào)整為121,723萬元，調(diào)增82,900萬元。其中：新增政府專項(xiàng)債券收入調(diào)增62,900萬元，主要是省財(cái)政已核定轉(zhuǎn)貸我縣2022年新增專項(xiàng)債券62,900萬元；再融資專項(xiàng)債券收入調(diào)增20,000萬元，主要是省財(cái)政核定轉(zhuǎn)貸我縣2022年再融資專項(xiàng)債券58,823萬元，比年初預(yù)算38,823萬元增加20,000萬元。

（二）政府性基金預(yù)算總支出。

2022年政府性基金預(yù)算總支出由年初預(yù)算296,830萬元調(diào)整為332,011萬元，調(diào)增35,181萬元。調(diào)整的主要項(xiàng)目：

一是新增專項(xiàng)債券支出增加62,900萬元。主要是省財(cái)政轉(zhuǎn)貸的新增專項(xiàng)債券安排的項(xiàng)目支出62,900萬元，資金安排方案已經(jīng)縣第十七屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)。

二是政府性基金預(yù)算支出減少27,719萬元。主要是按照政府性基金預(yù)算“以收定支”的原則，政府性基金預(yù)算收入減少，政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)減。調(diào)減的主要支出是土地出讓收入安排的項(xiàng)目支出。同時(shí)，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

調(diào)整的科目和項(xiàng)目情況見附表5、附表6。

（三）調(diào)整后的收支平衡情況。

2022年調(diào)整后的政府性基金預(yù)算總收入334,590萬元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入203,290萬元，轉(zhuǎn)移性收入131,300萬元。2022年政府性基金預(yù)算總支出332,011萬元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算支出246,464萬元，轉(zhuǎn)移性支出85,547萬元。調(diào)整后的政府性基金預(yù)算收支相抵，年終預(yù)計(jì)滾存結(jié)余2,579萬元。